CA882019年预算公开注明
2019-02-20 09:22
阅读次数：17043次
CA882019年预算公开注明
目录
第一部门 2019年部门预算假造注明
第二部门 2019年部门预算表
一、部门财政出入总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款出入总体情况表
五、部门通常公共预算本级财力铺排支出情况表
六、部门根基支出情况表
七、部门当局性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门通常公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效指标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效指标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效指标表
十三、部门当局采购情况表
CA882019年部门预算假造注明
一、根基职能及重要工作
（一）部门重要职责
云南CA88集团是云南省委、省当局在执行大企业、大战术中由原石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团 。下属2个事业单元：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”） ，并对所属事业单元推广如下重要职责：
1、当真贯彻执行国度有关老干部的工作方针、政策 ，做好老干部的治理、服务工作 ，查抄、落实好各项待遇 。
2、组织和疏导老干部阐扬作用 ，掌管老干部工作的宣传舆论 。
3、掌管老干部的来信来访欢迎、处置工作 。
4、全面加强老干党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设 。
5、依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求 ，对报检设备进行检验 ，为锅炉压力容器安全提供检验 ，保险在用锅炉压力容器检验压力管路检验保障所检特种设备安全运行 。
6、实现国度质量监督检验检验总局核准地检验项目 。
由于机构鼎新 ，云南省化工学堂整体移交云南省教育厅 ，自2019年起本部门预算不再蕴含云南省化工学堂 。
（二）机构设置情况
云南CA88集团为国有企业 ，集团设置总工办、办公室、董事会办公室、规划发展部、资产财政部、营销治理部、安全环保部、出产技术部、司法事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委工作部、工会、老干部治理办公室等职能部门 ，行政治业工作由企业有关职能部门实现 。
集团下属2个事业单元 ，别离为云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”） 。“老干办”是从属于CA88集团的一个内部职能处室 ，无下设机构 。“检测站”下设5个处（室） ，别离是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室 。凭据云编办〔2018〕197号文心灵 ，云南省化工学堂已于2018年10月整体调整为云南省教育厅所属事业单元 。
（三）重点工作概述
CA88集团2019年的重点工作是聚力安全环保、出产经营和企业不变 ，不休夯实发展振兴基 ；聚力东源、解化司法重整 ，系统化解债务 ； ；聚力推动瘦身健体 ，推进企业提质增效 ；聚力调整优化结构 ，推动转型升级 ；聚力引战投混合发展 ，推动资产业务重组 ；聚力深入鼎新 ，推进创新驱动发展 ；加强事业单元治理 ，提高资金使用效能 ，强化绩效治理 。“老干办”2019年的重点工作是积极服务于离退休老干部同道 ，服务工作越发细化 ，定期组织老干部集体活动和进建党中央重要心灵 ，越发丰硕老干部生涯 。“检测站”2019年的重点工作是依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求 ，对报检设备进行检验 ，保障所检特种设备安全运行 。
二、预算单元根基情况
我部门假造2019年部门预算单元共2个 。其中：财政全供给单元2个 ；部门供给单元0个 ；特殊供给单元0个 ；自收自支单元0个 。财政全供给单元中行政单元0个 ；参公治理事业单元0个 ；非参公治理事业单元2个 。截止2018年11月统计 ，部门根基情况如下：
在职人员假造36人 ，其中：行政假造0人 ，事业假造36人 。在职实有31人 ，其中：财政全供养31人 ，财政部门供养0人 ，非财政供养0人 。
离退休人员11人 ，其中：离休11人 ，退休0人 。
车辆假造1辆 ，实有车辆1辆 。
三、预算单元收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入651.09万元 ，其中：通常公共预算财政拨款651.09万元 ，当局性基金预算财政拨款0万元 ，国有本钱经营预算财政拨款0万元 ，事业收入0万元 ，事业单元经营收入0万元 ，其他收入0万元 ，上年结转0万元 。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 651.09万元 ，其中:今年收入651.09万元 ，上年结转0万元 。今年收入中 ，通常公共预算财政拨款651.09万元（本级财力528.09万元 ，专项收入0万元 ，法律办案补助0万元 ，收费成本赔偿123万元 ，财政专户治理的收入0万元 ，国有资源（资产）有偿使用成本赔偿0万元） ，当局性基金预算财政拨款0万元 ，国有本钱经营预算财政拨款0万元 。
四、预算单元支出情况
2019年部门预算总支出 651.09万元 。本级财力铺排支出 528.09万元 ，其中 ，根基支出528.09万元 ，项目支出0万元 。
（一）财政拨款铺排支出按职能科目分类情况
按支出职能科目分类 ，2080502—事业单元离退休11.39万元 ，占比2.16% ，重要用于离退休公用经费支出 。
2080503—离退休人员治理机构66.37万元 ，占比12.57% ，重要用于人员工资性支出和日常工作支出 。
2080505—机关事业单元根基养老保险缴费支出52.94万元 ，占比10.02% ，重要用于缴纳根基养老保险费 。
2080506—机关事业单元职业年金缴费支出3.80万元 ，占比0.72% ，重要用于缴纳职业年金 。
2210201—住房公积金38.48万元 ，占比7.29% ，重要用于缴纳事业单元人员住房公积金 。
2150299—其他造作业支出355.11万元 ，占比67.24% ，重要用于检测站成本用度的赔偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出 。
（二）财政拨款铺排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类 ，其中：根基支出528.09万元（其中301工资福利支出459.67万元 ，302商品和服务支出68.42万元） ，项目支出123万元 ，（其中301工资福利支出57.71万元 ，302商品和服务支出61.29万元 ，310本钱性支出4.00万元） 。
1.根基支出情况
2019年用于保险机构正常运行的人员301工资福利支出459.67万元 ，占比87.04% 。
302商品和服务支出68.42万元 ，占比12.96% 。
2.项目支出情况
项目支出中用于执行项目而支出的人员301工资福利支出57.71万元 ，占比46.92% 。
302商品和服务支出61.29万元 ，占比49.83% 。
310本钱性支出4.00万元 ，占比3.25% ，其中办公设备购置1.50万元 ，专用设备购置2.50万元 。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无省对下转项转移支付情况 ，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 。
（二）与中央配套事项
本部门无省对下转项转移支付情况 ，无与中央配套事项 。
（三）按既定政策尺度测算补助事项
本部门无省对下转项转移支付情况 ，无按既定政策尺度测算补助事项 。
六、当局采购预算情况
本部门无当局采购预算 ，无该项情况 。
七、预算出入增减变动情况注明
（一）部门“三公”经费增减变动情况及原因注明
2019年三公经费预算数2.3万元 ，其中公务用车运行守护费2.00万元 ，公务欢迎费0.3万元 ，2019年三公经费比2018年相比削减13.9万元 ，削减85.80% ，重要原因一是下级预算单元削减一个 ，因机构鼎新 ，下属预算单元云南省化工学堂整体移交给云南省教育厅 ，二是下属预算单元锅炉压力检测站依照“三公”经费只减不增的要求适当压缩2019年预算 。
（二）根基支出预算变动情况及原因注明
2019年根基支出预算528万元 ，与2018年1594.08万元相比削减1066.08万元 ，削减66.88% ，重要原因是机构鼎新将云南省化工学堂移交给云南省教育厅 ，预算单元削减一个 。剔除云南省化工学堂预算单元削减成分的影响 ，同比口径数据 ，2018年根基支出预算为456.93万元 ，2019年增长71.07万元 ，增长15.55% ，重要原因一是工资鼎新 ，调增了鼎新性补助尺度 ；二是由于工资调增 ，机关事业单元根基养老保险缴费有所增长 ；三是下属检测站人员增长导致工资等有关用度增长 。
（三）项目支出预算变动情况及原因注明
2019年项目支出预算123万元 ，与2018年123万元吃旖 ，无增减变动 。
八、其他公开信息
（一）专业名词诠释
通常公共预算收入：当驹炀借国度政治权势 ，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入 ，重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面 。
通常公共预算支出：通过通常公共预算收入两全铺排的支出 。其职能分类领域重要蕴含：通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等 。
根基支出：为保险机构正常运行、实现日常工作工作而发生的人员支出和公用支出 。
项目支出：在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所发生的支出 。
“三公”经费：省直部门用通常公共预算铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费 。其中 ，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出 ；公务欢迎费反映单元按划定开支的各类公务欢迎（含表宾欢迎）支出 。
机关运行经费：行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出 。
经济科目：指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目 ，具体设类、款两级 。
职能科目：指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目 ，重要反映当局活动的分歧职能和政策指标 ，具体设类、款、项三级 。
通常公共预算：对以税收为主体的财政收入 ，铺排用于保险和改善民生、推动经济社会发展、守护国度安全、维持国度机构正常运行等方面的出入预算 。
参公治理事业单元：参照《公务员法》第一百零六条:司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员 ，经核准参照本法进行治理的事业单元 。
（二）机关运行经费铺排
CA88为省属国有重点企业 ，2019年部门预算支出不列支集团本部运行经费 ，均为所属事业单元支出 。其中：下属老干办机关运行经费2.1万元 ，重要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等 。下属检测站机关运行经费7.5万元 ，重要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业治理费、维建（护）费、公务用车运行守护费等 。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在实现2019年决算假造后能力统计汇总有关数据 ，因而 ，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况 。
（四）本部门预算绩效情况注明
1.2019年部门整体绩效情况注明
以绩效指标为导向 ，进一步强化绩效治理 ，细化绩效指标 ，加强绩效跟踪治理 ，健全绩效治理工作机造 ，明确职责分工 ，依照省财政厅有关要求实时深刻发展绩效评价 ，强化绩效评价了局使用 ，对绩效自评和绩效跟踪中发现的问题实时改进 ，进一步提高绩效治理水平 。同时 ，依照省财政厅有关要求实时公开绩效评价及有关情况 。2019年部门整体绩效指标为：一是持续做好老干部的治理和服务工作 ，细化工作内容 ，定期组织老干部集体活动和进建党中央重要心灵 ，越发丰硕老干部生涯 ，提高服务水平 。二是依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求对报检设备实时进行检验 ，提高检验质量 ，削减安全变乱所带来经济损失 。三是按划定收取压力容器检验费非税收入 ，致力实现非税收入预算指标 。三是严格依照划定使用资金 ，提高资金治理水平 ，加强预算和绩效治理 。
2.2019年项目支出绩效情况注明
持续做好项目支出持续评价工作 ，细化项目绩效指标 ，强化绩效指标治理 ，美满绩效治理组织系统 ，丰硕绩效治理措施 ，进一步提高项目治理水平 。强化项目监督 ，健全保险措施 ，科学做好项目资金使用打算 ，提高项目资金治理水平和资金使用效能 ，加强项目财政治理 ，依照省财政厅的有关要求实时发展项目绩效自评 ，实时公开项目绩效评价及有关情况 。2019年项目绩效指标为：一是实现压力管路检验数量300条 ，压力容器检验设备数量1050台 ，安全阀校验数量250支 ；二是特种设备安全变乱发生率0% ，三是节造顾客投诉率在2%以下 ，四是实现非税收入186万元 ；五是项目资金的使用效能100% ，六是出具定检汇报工作日节造在30日以内 。
